Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Лысковский район
Официальный портал органов местного самоуправления Нижегородской области
Яндекс.Метрика
Ссылки
ссылки

Яндекс.Погода

 

Г

                  Региональная горячая линия по вопросам, связанным с переходом на цифровое эфирное вещание 8 831 422-14-21

 

Госуслуги
Законодательное собрание
Администрация Нижнего Новгорода
Городская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской области
Полпред президента в ПФО

Материалы к исполнению районного бюджета за 2017 год

Основные характеристики исполнения бюджета за 2017 год

Доходы районного бюджета

Наименование

Уточненный план на 2017  год

Исполнено за 2017  год

% исп.

 

1 075 588,39

1 082 631,39

101%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

259 580,60

266 325,43

103%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

20 686,90

21 162,65

102%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

5 604,40

5 729,43

102%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

8,20

8,25

101%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 879,80

13 141,27

102%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

292,70

292,71

100%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 209,97

1 356,14

112%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 805,00

3 899,00

102%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 500,00

6 538,43

101%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1,10

1,14

104% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

765 954,32

765 111,54

100%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-934,60

-934,60

100%

 

Расходы районного бюджета

Наименование показателей

План на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения

Доля в общем объеме расходов

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

56 160,55

55 891,85

99,5

5,14

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

26 922,25

26 836,18

99,7

2,47

0105

Судебная система

1,01

1,01

100,0

0,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11 776,20

11 748,41

99,8

1,08

0111

Резервные фонды

60,00

0,00

0,0

0,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

17 401,09

17 306,25

99,5

1,59

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

953,70

953,70

100,0

0,09

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

953,70

953,70

100,0

0,09

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 077,95

3 735,81

61,5

0,34

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

5 977,95

3 716,56

62,2

0,34

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

100,00

19,26

19,3

0,00

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

222 611,19

221 431,36

99,5

20,36

0401

Общеэкономические вопросы

402,00

401,70

99,9

0,04

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

170 172,59

170 002,04

99,9

15,63

0408

Транспорт

8 542,40

8 542,40

100,0

0,79

0410

Связь и информатика

39 641,81

38 637,86

97,5

3,55

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

3 852,39

3 847,36

99,9

0,35

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

44 706,59

36 370,83

81,4

3,34

0501

Жилищное хозяйство

20 321,22

12 857,06

63,3

1,18

0502

Коммунальное хозяйство

20 286,65

19 460,05

95,9

1,79

0503

Благоустройство

3 456,67

3 411,67

98,7

0,31

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

642,05

642,05

100,0

0,06

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

85,00

85,00

100,0

0,01

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

85,00

85,00

100,0

0,01

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

555 389,42

554 956,43

99,9

51,02

0701

Дошкольное образование

204 448,90

204 448,83

100,0

18,79

0702

Общее образование

269 762,50

269 395,50

99,9

24,76

0703

Дополнительное образование детей

27 773,90

27 773,90

 

 

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

6 382,55

6 380,93

100,0

0,59

0709

Другие вопросы в области образования

47 021,57

46 957,27

99,9

4,32

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

75 497,97

75 334,86

99,8

6,93

0801

Культура

64 890,78

64 889,87

100,0

5,97

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 607,19

10 444,99

98,5

0,96

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

30 386,20

30 015,12

98,8

2,76

1001

Пенсионное обеспечение

7 200,00

7 180,87

99,7

0,66

1003

Социальное обеспечение населения

5 764,26

5 573,00

96,7

0,51

1004

Охрана семьи и детства

16 791,94

16 641,20

99,1

1,53

1006

Другие вопросы в области социальной политики

630,00

620,04

98,4

0,06

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

39 226,70

39 226,70

100,0

3,61

1102

Массовый спорт

39 226,70

39 226,70

100,0

3,61

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3 707,40

3 707,40

100,0

0,34

1201

Телевидение и радиовещание

1 936,10

1 936,10

100,0

0,18

1202

Периодическая печать и издательства

1 771,30

1 771,30

100,0

0,16

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

18,65

8,57

46,0

0,00

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

18,65

8,57

46,0

0,00

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

66 360,81

66 101,97

99,6

6,08

1401

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

23 466,30

23 466,30

100,0

2,16

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

42 894,51

42 635,67

99,4

3,92

Итого

 

1 101 182,13

1 087 819,60

98,8

100,00

 

Исполнение муниципальных программ

 

Сумма, тыс. руб.

Муниципальная программа"Развитие образования Лысковского района"

547 362,04

Муниципальная программа "Развитие культуры Лысковского района"

88 679,59

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Лысковского района"

9 158,76

Муниципальная программа "Обеспечение населения Лысковского района доступным и комфортным жильем"

14 338,46

Муниципальная программа "Обеспечение населения Лысковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

6 784,32

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Лысковского района"

401,70

Муниципальная программа "Информационное общество Лысковского района"

8 818,80

Муниципальная программа "Развитие физической культуры Лысковского района"

39 151,70

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лысковского района"

170 152,04

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодейтсвие преступности на территории Лысковского района"

19,26

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Лысковского района"

4 159,81

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Лысковского района"

75 191,57

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лысковского района"

4 358,60

Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лысковского района Нижегородской области"

59 011,71

ИТОГО

1 027 588,36

 

Исполнение муниципальных заданий автономными учреждениями

Учреждение

Наименование
показателя

Единица измерения

По плану

Фактически

Отклонение

коли- чество

коли- чество

1

2

3

4

5

6

МАУ Детский сад №1

Число обучающихся

Чел.

240

231

-9

МАУ Детский сад №1

Присмотр и уход за детьми

Чел.

240

231

-9

Детский оздоровительный лагерь «Березки»

Число отдыхающих детей

Чел

250

284

+34

МАУ «Редакция газеты «Приволжская правда»

Печатная площадь

Кв. см.

39 724

39 724

0

МАУ ФОК «Олимп»

Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения

Чел./час

403 900

415 817

+ 11 917

 

Исполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями

Учреждение

Наименование
показателя

Единица измерения

По плану

Фактически

Отклонение

коли- чество

коли- чество

1

2

3

4

5

6

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лысковского муниципального района"

Число услуг

Ед.

38 145

37 898

-247

Присмотр и уход за детьми

Число детей

Чел.

1 734

1 602

-132

Дошкольное образование

Число детей

Чел.

1 734

1 602

-132

Образовательные учреждения

Число обучающихся

Чел.

3 574

3 458

-116

Учреждения дополнительного образования

Число обучающихся

Чел.

1 394

 

1 349

-45

Учреждения клубного типа

Организация деятельности клубных формирований

чел.

2 413

2413

0

МБУК ЛГКМ

Публичный показ музейных предметов

чел

11 160

11170

10

МБУК ЛГКМ

Формирование, учет. изучение. обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

5 031

5 052

21

МБУК ЛМЦБС

Библиографическая обработка документов

экз.

34 561

34 559

-2

МБУК ЛМЦБС

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

ед.

185 600

185 643

43

МБУК ЛМЦБС

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

ед.

279 715

289 021

9306

 

Муниципальный долг

Долговые обязательства

Долг на 01.01.2017

Привлечено

Погашено

Долг на 01.01.2018

Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года

Проценты

Прочие

Нарастающим итогом с начала года

1

2

3

4

5

6

7

1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты

8 600,00

0,00

4 000,00

4 600,00

8,57

0,00

3. Муниципальные ценные бумаги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Муниципальные гарантии

7 399,65

5 353,30

8 795,15

3 957,70

0,00

0,00

Всего

15 999,65

5 353,30

12 795,15

8 557,70

8 ,57

0,00

Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»